Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO | 25/09/2025 | AFFIDAMENTO PER L'ESERCIZIO 2025 DEI SERVIZI SOFTWARE ALLA SOCIETA' HALLEY SUD - CIG: B853CB67B6 |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO reg.gen. 662 del 22/09/2025 AFFIDAMENTO PER L'ESERCIZIO 2025 DEI SERVIZI SOFTWARE ALLA SOCIETA' HALLEY SUD - CIG: B853CB67B6 |
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| SERVIZIO DI SEGRETERIA | 23/09/2025 | Affidamento ditta Quidlogic s.r.l. del servizio di assistenza, gestione e mantenimento hosting, siti web di II e III livello ed e-mail Liquidazione fattura periodo luglio-agosto 2025. |
SERVIZIO DI SEGRETERIA reg.gen. 658 del 22/09/2025 Affidamento ditta Quidlogic s.r.l. del servizio di assistenza, gestione e mantenimento hosting, siti web di II e III livello ed e-mail Liquidazione fattura periodo luglio-agosto 2025. |
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| SETT. IV - POLIZIA MUNICIPALE | 25/09/2025 | Liquidazione fattura 10520/16/10 del 29.04.2025 alla Società Halley Informatica S.R.L. con sede a Matelica (MC) in via Circonvallazione, 131 per la fornitura di n. 30 rotolini di carta termica con le caratteristiche tecniche per le stampanti dei |
SETT. IV - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 664 del 20/09/2025 Liquidazione fattura 10520/16/10 del 29.04.2025 alla Società Halley Informatica S.R.L. con sede a Matelica (MC) in via Circonvallazione, 131 per la fornitura di n. 30 rotolini di carta termica con le caratteristiche tecniche per le stampanti dei |
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| SETT. IV - POLIZIA MUNICIPALE | 30/09/2025 | Accertamento somme in entrata per occupazione suolo pubblico, in occasione della festa della Patrona Santa Rosalia - anno 2025 |
SETT. IV - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 678 del 20/09/2025 Accertamento somme in entrata per occupazione suolo pubblico, in occasione della festa della Patrona Santa Rosalia - anno 2025 |
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| SETT. IV - POLIZIA MUNICIPALE | 09/10/2025 | Liquidazione Fatture per il servizio di notifiche digitali inerenti le sanzioni del Codice della Strada di competenza del Corpo di Polizia Municipale alla società PagoPA Spa attraverso la piattaforma SEND (PND). |
SETT. IV - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 703 del 19/09/2025 Liquidazione Fatture per il servizio di notifiche digitali inerenti le sanzioni del Codice della Strada di competenza del Corpo di Polizia Municipale alla società PagoPA Spa attraverso la piattaforma SEND (PND). |
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| SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n. 25/00708/A del 08/07/2025 e fattura n. 25/00718/A del 31/07/2025 alla Società "ECOREK" s.r.l. per il servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti EER 20.03.07 - mesi di giugno e luglio 2025. |
SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 655 del 18/09/2025 Liquidazione fattura n. 25/00708/A del 08/07/2025 e fattura n. 25/00718/A del 31/07/2025 alla Società "ECOREK" s.r.l. per il servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti EER 20.03.07 - mesi di giugno e luglio 2025. |
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| SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. | 23/09/2025 | Quadro economico di assestamento finale, del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento dei locali adiacenti la Torre Roccella Infopoint e WC- CPV:45454100-5 - CIG: B5895C4A |
SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 654 del 18/09/2025 Quadro economico di assestamento finale, del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei Lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento dei locali adiacenti la Torre Roccella Infopoint e WC- CPV:45454100-5 - CIG: B5895C4A |
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| SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n. 1843 del 04/09/2025 alla ditta MYLECO s.a.s. per smaltimento dei residui dei fanghi CER 19.08.05. prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane presso l'impianto di depurazione di c.da Olivazza. |
SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 653 del 18/09/2025 Liquidazione fattura n. 1843 del 04/09/2025 alla ditta MYLECO s.a.s. per smaltimento dei residui dei fanghi CER 19.08.05. prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane presso l'impianto di depurazione di c.da Olivazza. |
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| SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n. BE1210 del 31/08/2025 per servizio di smaltimento rifiuti inerti CER: 17.09.04 relativi al mese di agosto 2025 Ditta "BOLOGNA ECOSERVICE s.r.l.B56F1C2073 |
SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 652 del 18/09/2025 Liquidazione fattura n. BE1210 del 31/08/2025 per servizio di smaltimento rifiuti inerti CER: 17.09.04 relativi al mese di agosto 2025 Ditta "BOLOGNA ECOSERVICE s.r.l.B56F1C2073 |
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| SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. | 23/09/2025 | Liquidazione fattura n. 259/21 del 31/08/2025 per il conferimento della frazione organica Codice CER 20.01.08 e degli sfalci di potatura Codice CER 20.02.01 del mese di agosto 2025 alla Società "Progitec s.r.l. - Ambiente e Pulizie" - D.D.G. N. 974 |
SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 651 del 18/09/2025 Liquidazione fattura n. 259/21 del 31/08/2025 per il conferimento della frazione organica Codice CER 20.01.08 e degli sfalci di potatura Codice CER 20.02.01 del mese di agosto 2025 alla Società "Progitec s.r.l. - Ambiente e Pulizie" - D.D.G. N. 974 |
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