Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SETT. IV - POLIZIA MUNICIPALE | 13/10/2025 | Impegno di spesa per la fornitura di n° 2 firme digitali |
SETT. IV - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 704 del 10/10/2025 Impegno di spesa per la fornitura di n° 2 firme digitali |
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| SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. | 09/10/2025 | Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente portatore di handicap. |
SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. reg.gen. 702 del 09/10/2025 Fruizione di permesso retribuito per assistenza a parente portatore di handicap. |
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| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO | 09/10/2025 | ACCERTAMENTO RUOLO IDRICO 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO IDRICO 2023 ALLA SOCIETA' SIKUEL S.R.L. |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO reg.gen. 701 del 09/10/2025 ACCERTAMENTO RUOLO IDRICO 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO IDRICO 2023 ALLA SOCIETA' SIKUEL S.R.L. |
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| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO | 09/10/2025 | PARIFICA ED APPROVAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER L'ESERCIZIO 2024 |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO reg.gen. 700 del 09/10/2025 PARIFICA ED APPROVAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER L'ESERCIZIO 2024 |
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| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO | 09/10/2025 | Liquidazione fattura M.T. spa IV rata |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO reg.gen. 699 del 09/10/2025 Liquidazione fattura M.T. spa IV rata |
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| SETT. IV - POLIZIA MUNICIPALE | 08/10/2025 | Liquidazione fattura 0002141747 del 30.09.2025 in favore della ditta "MAGGIOLI SPA con sede in Sant' Arcangelo di Romagna in via del Carpino n. 8. |
SETT. IV - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 698 del 08/10/2025 Liquidazione fattura 0002141747 del 30.09.2025 in favore della ditta "MAGGIOLI SPA con sede in Sant' Arcangelo di Romagna in via del Carpino n. 8. |
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| SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. | 07/10/2025 | Liquidazione fattura n. 255 del 30/09/2025 del complessivo importo di €. 106.556,11 IVA compresa alla Società Multiecoplast s.r.l., per lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differ |
SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 690 del 07/10/2025 Liquidazione fattura n. 255 del 30/09/2025 del complessivo importo di €. 106.556,11 IVA compresa alla Società Multiecoplast s.r.l., per lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differ |
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| SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. | 08/10/2025 | Liquidazione fattura Velardita Gabriele per noleggio n. 9 stampanti periodo luglio/agosto/settembre 2025. |
SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. reg.gen. 696 del 07/10/2025 Liquidazione fattura Velardita Gabriele per noleggio n. 9 stampanti periodo luglio/agosto/settembre 2025. |
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| SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. | 08/10/2025 | Impegno di spesa e liquidazione, per risarcimento danno al veicolo subito dalla Sig.ra Di Marco Gennj. |
SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. reg.gen. 695 del 07/10/2025 Impegno di spesa e liquidazione, per risarcimento danno al veicolo subito dalla Sig.ra Di Marco Gennj. |
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| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO | 08/10/2025 | Affidamento e impegno di spesa alla Società TIM S.p.A. del servizio di telefonia mobile ricaricabile TIM Power Dati 5G per aggiunta n. 1 schede Sim dati, nel contratto n. 888012422488 occorrenti per la messa in esercizio del sistema di illumin |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO reg.gen. 691 del 07/10/2025 Affidamento e impegno di spesa alla Società TIM S.p.A. del servizio di telefonia mobile ricaricabile TIM Power Dati 5G per aggiunta n. 1 schede Sim dati, nel contratto n. 888012422488 occorrenti per la messa in esercizio del sistema di illumin |
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