Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI | 04/03/2020 | VODAFONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 21 SIM RICARICABILI FATTURA N° AM03807490 DEL 27/02/2020 PERIODO FATTURAZIONE 23/DICEMBRE 2019 - 22 FEBBRAIO 2020 |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI reg.gen. 156 del 04/03/2020 VODAFONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 21 SIM RICARICABILI FATTURA N° AM03807490 DEL 27/02/2020 PERIODO FATTURAZIONE 23/DICEMBRE 2019 - 22 FEBBRAIO 2020 |
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| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI | 04/03/2020 | SVE VENDITA ENERGIE SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS FT NN.500098 E 500097 DEL 10/02/2020 PERIODO GENNAIO 2020 |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI reg.gen. 155 del 04/03/2020 SVE VENDITA ENERGIE SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS FT NN.500098 E 500097 DEL 10/02/2020 PERIODO GENNAIO 2020 |
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| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI | 04/03/2020 | ENEL IMPEGNO E LIQ.NE FATTURE DEL 07/02/2020 PERIODO GENNAIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI PLESSI SCOLASTICI |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI reg.gen. 154 del 04/03/2020 ENEL IMPEGNO E LIQ.NE FATTURE DEL 07/02/2020 PERIODO GENNAIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI PLESSI SCOLASTICI |
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| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI | 04/03/2020 | ENEL FORNITURE ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI ,ALLE STRUTTURE COM.LI E SOTTOPASSO DI MARELUNA FT ERRONEAMENTE PERVENUTA IN RITARDO PER C.UNIVOCO ERRATO |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI reg.gen. 153 del 04/03/2020 ENEL FORNITURE ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI ,ALLE STRUTTURE COM.LI E SOTTOPASSO DI MARELUNA FT ERRONEAMENTE PERVENUTA IN RITARDO PER C.UNIVOCO ERRATO |
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| SETT. V - POLIZIA MUNICIPALE | 04/03/2020 | RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL ( ANCI RISPONDE) E SERVIZIO ACI PRA ( VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ) - ANNO 2020- |
SETT. V - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 157 del 04/03/2020 RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL ( ANCI RISPONDE) E SERVIZIO ACI PRA ( VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ) - ANNO 2020- |
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| SERVIZIO DI SEGRETERIA | 04/03/2020 | Acquisto n. 1 pacchetto Office 365 BUSINESS PREMIUM 1Y SUB - Liquidazione Ditta Kora sistemi |
SERVIZIO DI SEGRETERIA reg.gen. 159 del 04/03/2020 Acquisto n. 1 pacchetto Office 365 BUSINESS PREMIUM 1Y SUB - Liquidazione Ditta Kora sistemi |
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| SERVIZIO DI SEGRETERIA | 04/03/2020 | Liquidazione alla Ditta G.M. Computer s.r.l. per servizio noleggio n.2 stampanti (Ufficio di Segreteria e Protocollo) - Periodo 24/09/2019 al 23/10/2019. |
SERVIZIO DI SEGRETERIA reg.gen. 158 del 04/03/2020 Liquidazione alla Ditta G.M. Computer s.r.l. per servizio noleggio n.2 stampanti (Ufficio di Segreteria e Protocollo) - Periodo 24/09/2019 al 23/10/2019. |
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| SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. | 26/02/2020 | Impegno di spesa e liquidazione per servizio di rimozione di carcasse di animali Ditta: GRASSO s.r.l. Palermo. |
SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 152 del 26/02/2020 Impegno di spesa e liquidazione per servizio di rimozione di carcasse di animali Ditta: GRASSO s.r.l. Palermo. |
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| SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. | 26/02/2020 | Liquidazione polizza di Assicurazione anno 2020 autovettura FIAT Panda Targata DM 138 ZK. |
SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 151 del 26/02/2020 Liquidazione polizza di Assicurazione anno 2020 autovettura FIAT Panda Targata DM 138 ZK. |
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| SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. | 26/02/2020 | Affidamento e impegno di spesa servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti in plastica rigidi codice CER 200139 presso Centro Comunale di Raccolta |
SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 150 del 26/02/2020 Affidamento e impegno di spesa servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti in plastica rigidi codice CER 200139 presso Centro Comunale di Raccolta |
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