Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. | 03/11/2025 | Liquidazione fattura n. 2146 del 10/10/2025 alla ditta MYLECO s.a.s. per smaltimento dei residui dei fanghi CER 19.08.05. prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane presso l'impianto di depurazione di c.da Olivazza. |
SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 754 del 30/10/2025 Liquidazione fattura n. 2146 del 10/10/2025 alla ditta MYLECO s.a.s. per smaltimento dei residui dei fanghi CER 19.08.05. prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane presso l'impianto di depurazione di c.da Olivazza. |
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| SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. | 03/11/2025 | Liquidazione fattura n 2025B002-000005 del 19/09/2025 inerente l'incarico per la revisione del cronotachigrafo dell' automezzo comunale Fiat Iveco 100 Targato PA B9097 - Ditta: T.EC.AM. s.r.l. - Zona Industriale di Termini Imerese |
SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 753 del 30/10/2025 Liquidazione fattura n 2025B002-000005 del 19/09/2025 inerente l'incarico per la revisione del cronotachigrafo dell' automezzo comunale Fiat Iveco 100 Targato PA B9097 - Ditta: T.EC.AM. s.r.l. - Zona Industriale di Termini Imerese |
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| SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. | 03/11/2025 | Liquidazione fattura n. 25/00877/A del 31/08/2025 alla Società "ECOREK" s.r.l. per il servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti EER 20.03.07 - mese di agosto |
SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 752 del 30/10/2025 Liquidazione fattura n. 25/00877/A del 31/08/2025 alla Società "ECOREK" s.r.l. per il servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti EER 20.03.07 - mese di agosto |
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| SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. | 03/11/2025 | Liquidazione fattura n. C12020252861353290 del 02/10/2025 e fattura n. 7X04507443 del 09/10/2025 alla Società "TIM S.p.A. relativa al servizio di telefonia mobile ricaricabile Tim Business Connect e Tim Deluxe Dati per n. 10 schede Sim dati M2M e n |
SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 751 del 30/10/2025 Liquidazione fattura n. C12020252861353290 del 02/10/2025 e fattura n. 7X04507443 del 09/10/2025 alla Società "TIM S.p.A. relativa al servizio di telefonia mobile ricaricabile Tim Business Connect e Tim Deluxe Dati per n. 10 schede Sim dati M2M e n |
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| SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. | 03/11/2025 | Liquidazione fattura n. 25/00252 del 15/10/2025 all'operatore economico "ECOREK s.r.l." relativa al servizio di smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati EER 20.03.01. abbandonati nel litorale marino regionale del territorio del Comune di Campofe |
SETT. III - LLPP, GEST. INT. DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 750 del 30/10/2025 Liquidazione fattura n. 25/00252 del 15/10/2025 all'operatore economico "ECOREK s.r.l." relativa al servizio di smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati EER 20.03.01. abbandonati nel litorale marino regionale del territorio del Comune di Campofe |
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| SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. | 01/11/2025 | G.A.L. Gruppo di Azione Locale ISC Madonie - Impegno di spesa e liquidazione quota di partecipazione anno 2025. |
SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. reg.gen. 749 del 30/10/2025 G.A.L. Gruppo di Azione Locale ISC Madonie - Impegno di spesa e liquidazione quota di partecipazione anno 2025. |
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| SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. | 01/11/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA22/25 del 24.10.2025 alla ditta AGM Multiservizi srls per intervento di pulizia straordinaria, igienizzazione e sanificazione del refettorio e cucina della scuola dell'infanzia e refettori Scuola Primaria plesso "Ten. S |
SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. reg.gen. 748 del 30/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA22/25 del 24.10.2025 alla ditta AGM Multiservizi srls per intervento di pulizia straordinaria, igienizzazione e sanificazione del refettorio e cucina della scuola dell'infanzia e refettori Scuola Primaria plesso "Ten. S |
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| SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. | 01/11/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA n.FPA 5/25 del 22.10.2025 alla ditta Innova s.r.l. per la fornitura di attrezzature per la cucina mensa e, precisamente, Mobile pensile in acciaio inox cm90x40h60, Mobile pensile in acciaio inox cm40x40h60 e Ceppo in polipropil |
SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. reg.gen. 747 del 30/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA n.FPA 5/25 del 22.10.2025 alla ditta Innova s.r.l. per la fornitura di attrezzature per la cucina mensa e, precisamente, Mobile pensile in acciaio inox cm90x40h60, Mobile pensile in acciaio inox cm40x40h60 e Ceppo in polipropil |
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| SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. | 01/11/2025 | Affidamento alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. per la fornitura dei fogli per i registri di stato civile ed altro materiale - Assunzione impegno di spesa |
SETT. I - AA.GG., LEGALI, SOCIALI E SERV. AL CITT. reg.gen. 746 del 30/10/2025 Affidamento alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. per la fornitura dei fogli per i registri di stato civile ed altro materiale - Assunzione impegno di spesa |
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| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO | 31/10/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURE SVE PERIODO SETT/2025 |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO reg.gen. 742 del 30/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE SVE PERIODO SETT/2025 |
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