Atti amministrativi
Determine
|
Unitā organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE VII- GEST. INTEGR. RIF., S.I.I., COMM. | 24/09/2019 | Affidamento del servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, all'interno dellARO Campofelice Lascari. Liquidazione fattura n. 104/PA del 02/09/2019 - mese di LUGLIO 2019 |
SETTORE VII- GEST. INTEGR. RIF., S.I.I., COMM. reg.gen. 745 del 24/09/2019 Affidamento del servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, all'interno dellARO Campofelice Lascari. Liquidazione fattura n. 104/PA del 02/09/2019 - mese di LUGLIO 2019 |
|
| SETTORE VII- GEST. INTEGR. RIF., S.I.I., COMM. | 24/09/2019 | Liquidazione fattura n.163 - FE del 03/09/2019 alla ditta Mannisi Angelo per revisione dell'autobotte comunale Fiat 100 targato PA B90976 |
SETTORE VII- GEST. INTEGR. RIF., S.I.I., COMM. reg.gen. 744 del 24/09/2019 Liquidazione fattura n.163 - FE del 03/09/2019 alla ditta Mannisi Angelo per revisione dell'autobotte comunale Fiat 100 targato PA B90976 |
|
| SETTORE VII- GEST. INTEGR. RIF., S.I.I., COMM. | 24/09/2019 | Affidamento del servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, all'interno dellARO Campofelice Lascari. Liquidazione fattura n. 114/PA del 13/09/2019 - mese di AGOSTO 2019 |
SETTORE VII- GEST. INTEGR. RIF., S.I.I., COMM. reg.gen. 743 del 24/09/2019 Affidamento del servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, all'interno dellARO Campofelice Lascari. Liquidazione fattura n. 114/PA del 13/09/2019 - mese di AGOSTO 2019 |
|
| SETTORE VII- GEST. INTEGR. RIF., S.I.I., COMM. | 24/09/2019 | Impegno e liquidazione fattura n.ro 946 del 27/08/2019 relativa ai conferimenti del mese di agosto. Periodo: dal 1 al 15 agosto 2019 - Ditta: Eco Ambiente Italia s.r.l. |
SETTORE VII- GEST. INTEGR. RIF., S.I.I., COMM. reg.gen. 742 del 24/09/2019 Impegno e liquidazione fattura n.ro 946 del 27/08/2019 relativa ai conferimenti del mese di agosto. Periodo: dal 1 al 15 agosto 2019 - Ditta: Eco Ambiente Italia s.r.l. |
|
| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI | 24/09/2019 | ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA AI SOTTOPASSI E CIMITERO |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI reg.gen. 736 del 24/09/2019 ENEL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA AI SOTTOPASSI E CIMITERO |
|
| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI | 24/09/2019 | SVE VENDITA ENERGIE SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 09/09/2019 FORNITURA GAS ALLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE PERIODO SALDO AGOSTO 2019 |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI reg.gen. 735 del 24/09/2019 SVE VENDITA ENERGIE SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 09/09/2019 FORNITURA GAS ALLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE PERIODO SALDO AGOSTO 2019 |
|
| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI | 24/09/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/09/2019 PER FORNITURA GAS ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE -PERIODO AGOSTO |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI reg.gen. 734 del 24/09/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/09/2019 PER FORNITURA GAS ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE -PERIODO AGOSTO |
|
| SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI | 24/09/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/09/2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE |
SETT. II - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI reg.gen. 733 del 24/09/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 07/09/2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE |
|
| SETT. IV - LL.PP. E POLITICHE DEGLI INVESTIMENTI | 24/09/2019 | Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali. Anno 2017/2018 (19 mesi) - Approvazione Verbale di Verifica di Conformitā e liquidazione a saldo ditta "La Supremambiente di Geom. Giuseppe Celauro". |
SETT. IV - LL.PP. E POLITICHE DEGLI INVESTIMENTI reg.gen. 741 del 24/09/2019 Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici comunali. Anno 2017/2018 (19 mesi) - Approvazione Verbale di Verifica di Conformitā e liquidazione a saldo ditta "La Supremambiente di Geom. Giuseppe Celauro". |
|
| SETT. IV - LL.PP. E POLITICHE DEGLI INVESTIMENTI | 24/09/2019 | Liquidazione fatture alla societā "Beghelli Servizi srl" per servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico degli edifici comunali periodo maggio/giugno 2019. CUP D75D10000230004 |
SETT. IV - LL.PP. E POLITICHE DEGLI INVESTIMENTI reg.gen. 740 del 24/09/2019 Liquidazione fatture alla societā "Beghelli Servizi srl" per servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico degli edifici comunali periodo maggio/giugno 2019. CUP D75D10000230004 |
|
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale