Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE I - POL. SOC. CULTURA SPORT TEMPO LIBERO | 24/07/2018 | Liquidazione fattura - Servizio di Assistenza all'Autonomia, alla comunicazione ed Igienico-personale agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo Cooperativa sociale la Mimosa Soc. Coop. Arl" marzo 2018. CIG: 7257844257 |
SETTORE I - POL. SOC. CULTURA SPORT TEMPO LIBERO reg.gen. 541 del 24/07/2018 Liquidazione fattura - Servizio di Assistenza all'Autonomia, alla comunicazione ed Igienico-personale agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo Cooperativa sociale la Mimosa Soc. Coop. Arl" marzo 2018. CIG: 7257844257 |
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| SETTORE I - POL. SOC. CULTURA SPORT TEMPO LIBERO | 24/07/2018 | Liquidazione fattura - Servizio di Assistenza all'Autonomia, alla comunicazione ed Igienico-personale agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo Cooperativa sociale la Mimosa Soc. Coop. Arl" febbraio 2018. CIG: 7257844257 |
SETTORE I - POL. SOC. CULTURA SPORT TEMPO LIBERO reg.gen. 540 del 24/07/2018 Liquidazione fattura - Servizio di Assistenza all'Autonomia, alla comunicazione ed Igienico-personale agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo Cooperativa sociale la Mimosa Soc. Coop. Arl" febbraio 2018. CIG: 7257844257 |
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| SETTORE I - POL. SOC. CULTURA SPORT TEMPO LIBERO | 24/07/2018 | Liquidazione fattura - Servizio di Assistenza all'Autonomia, alla comunicazione ed Igienico-personale agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo Cooperativa sociale la Mimosa Soc. Coop. Arl" gennaio 2018. CIG: 7257844257 |
SETTORE I - POL. SOC. CULTURA SPORT TEMPO LIBERO reg.gen. 539 del 24/07/2018 Liquidazione fattura - Servizio di Assistenza all'Autonomia, alla comunicazione ed Igienico-personale agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo Cooperativa sociale la Mimosa Soc. Coop. Arl" gennaio 2018. CIG: 7257844257 |
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| SETTORE I - POL. SOC. CULTURA SPORT TEMPO LIBERO | 24/07/2018 | NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE LQUIDIDAZIONE FATTURA DITTA G.M. COMPUTER PERIODO 03.05.2018 - 02.06.2018 - CIG. Z232167CF2 |
SETTORE I - POL. SOC. CULTURA SPORT TEMPO LIBERO reg.gen. 538 del 24/07/2018 NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE LQUIDIDAZIONE FATTURA DITTA G.M. COMPUTER PERIODO 03.05.2018 - 02.06.2018 - CIG. Z232167CF2 |
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| SETTORE VI-FABB. DEL PERS.-ATT. PROD.-CONTENZIOSO | 24/07/2018 | : Impegno di spesa per compenso incarico a contratto al Responsabile dell'area Economico- Finanziaria per la durata di mesi due. |
SETTORE VI-FABB. DEL PERS.-ATT. PROD.-CONTENZIOSO reg.gen. 534 del 24/07/2018 : Impegno di spesa per compenso incarico a contratto al Responsabile dell'area Economico- Finanziaria per la durata di mesi due. |
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| SETTORE VI-FABB. DEL PERS.-ATT. PROD.-CONTENZIOSO | 24/07/2018 | Atto di citazione promosso dal Sig. Pannullo Giuseppe C/O Comune di Campofelice di Roccella- Liquidazione fattura elettronica n.05/18, per spese e competenze legali avv. Giuseppe Tortorici. |
SETTORE VI-FABB. DEL PERS.-ATT. PROD.-CONTENZIOSO reg.gen. 533 del 24/07/2018 Atto di citazione promosso dal Sig. Pannullo Giuseppe C/O Comune di Campofelice di Roccella- Liquidazione fattura elettronica n.05/18, per spese e competenze legali avv. Giuseppe Tortorici. |
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| SETTORE VI-FABB. DEL PERS.-ATT. PROD.-CONTENZIOSO | 24/07/2018 | Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018- Liquidazione compensi componenti seggi elettorali. |
SETTORE VI-FABB. DEL PERS.-ATT. PROD.-CONTENZIOSO reg.gen. 532 del 24/07/2018 Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018- Liquidazione compensi componenti seggi elettorali. |
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| SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. | 24/07/2018 | Liquidazione fattura n. E 243 dell'11/07/2018 per conferimento in discarica ditta A.M.A. MESE DI GIUGNO 2018. |
SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 537 del 24/07/2018 Liquidazione fattura n. E 243 dell'11/07/2018 per conferimento in discarica ditta A.M.A. MESE DI GIUGNO 2018. |
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| SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. | 24/07/2018 | Liquidazione fattura n. E207 del 18/06/2018 e n. E254 del 12/07/2018 per conferimento in discarica ditta A.M.A. MESE DI MAGGIO 2018. |
SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 536 del 24/07/2018 Liquidazione fattura n. E207 del 18/06/2018 e n. E254 del 12/07/2018 per conferimento in discarica ditta A.M.A. MESE DI MAGGIO 2018. |
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| SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. | 24/07/2018 | Affidamento del servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati dell'ARO Campofelice Lascari. Liquidazione fattura n. 99/PA del 05/07/2018 - mese di GIUGNO 2018 ditta S.E.A. s |
SETT. VII - GEST. INTEGRATA DEI RIFIUTI E S.I.I. reg.gen. 535 del 24/07/2018 Affidamento del servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati dell'ARO Campofelice Lascari. Liquidazione fattura n. 99/PA del 05/07/2018 - mese di GIUGNO 2018 ditta S.E.A. s |
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